索  引  号:00817387-0/2014-04060 主题分类:公安、安全、司法   
发文机构:省公安厅 组配分类:财政收支
名        称:2013年居民身份证管理项目绩效自评材料
文        号: 发文日期: 2014年07月07日 主 题 词:
 
          字体大小[ ]

 

附件4-1

 

财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

     评价类型:□实施过程评价      √完成结果评价

     项目名称:       居民身份证管理               

     项目单位:    海南省居民身份证制作中心        

     主管部门:           海南省公安厅               

     评价时间:  2014 4 2日至2014417

     组织方式:□财政部门     √主管部门     □项目单位

     评价机构:□中介机构     □专家组     √项目单位评价组

 

 

   

   

       评价单位(盖章):海南省居民身份证制作中心

               上报时间:2014417

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称:居民身份证管理

指标类型       指标名称       绩效目标       绩效标准

                                

产出指标       保障制作成品出库量    50万张   55万张   50-55万张     45-50万张     45万张以下

                                        

        ……                                

成效指标       完成全省二代证年受理率    年完成受理率不少于100%  100%      98%以上 95%-98%       95%以下

                                        

         ……                               

效率指标       制作从上传数据到成品出库工作日    15个工作日内完成

       10个工作日内完成      15个工作日内完成      15-20个工作日内完成  20个工作日以外完成

                                        

        ……                                

注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

 

 

 

附件4-3

 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

项目实施单位       海南省居民身份证制作中心       主管部门       公安厅

项目负责人    林晓明    联系电话       65329121

地址       海口市群上路86-1   邮编       570203

项目类型       经常性项目(           一次性项目( 

计划投资额

(万元)       1049.53   实际到位资金(万元)       1049.53   实际使用情况(万元)       1049.53

其中:中央财政           其中:中央财政                 

省财政    1049.53 省财政    1049.53          1049.53

市县财政              市县财政                    

其他              其他                    

二、绩效评价指标评分

一级指标       分值       二级指标       分值       三级指标       分值       得分

项目决策       20    项目目标   

4     目标内容:为了保障居民身份证的日常制作,需支付合同工人劳务费、培训费以及身份证制作和管理过程发生的商品服务支出。    4     4

              决策过程       8     决策依据:依据2013年省级财政预算安排项目经费进行实施。居民身份证管理费是经常性项目,是制作身份证过程发生的工人劳务费用和商品服务支出等费用,为了保障日常身份证制作的正常进行,2012年我中心把该经常性项目列入2013年预算中实施。      3     3

                            决策程序:符合条件。经中心办公会议讨论,列入2013年预算申请,并获得批准。项目审批程序,按省财政厅预算文件要求进行,符合相关规定。每季度按生产进度申请用款计划,报省公安厅、财政厅审批,按规定用途支付。       5     5

              资金分配       8     分配办法:制定对资金管理办法。项目金额共1049.53万,其中安排布置与培训7.42万,督导检查8.7万,购买商品服务799.25万,调研与信息收集23.56万,其他210.6万。      2     2

                            分配结果:分配合理,项目实施与预算基本相符。       6     6

项目管理       25    资金到位       5     到位率:2013216省财政下达预算经费用于该项目资金1049.53万;220该资金挂国库集中支付网上。到位率为100%     3     3

                            到位时效:20132月资金到位,到位后不影响项目支出进度。2013221申请第一季度用款计划;之后每季度按生产进度申请用款计划并按规定执行该项目。       2     2

              资金管理       10    资金使用:项目金额共1049.53万,其中安排布置与培训7.42万,督导检查8.7万,购买商品服务799.25万,调研与信息收集23.56万,其他210.6万。     7     7

                            财务管理:按财务流程报项目用款计划申请,资金指标下达和主管厅长审批后按采购流程报财政厅进行采购计划审批,招标成功和安装设备后按合同和验收合格证明录入固定资产并报核算站审批支付,设备采购的审批、验收、款项支付严格遵守财务规章制度。    3     3

              组织实施       10    组织机构:海南省居民身份证制作中心领导召开办公会议,由制证科科长赵燕花负责制作车间各种耗材和原材料采购,王德智、赵春雷负责车间各种设备正常运行维护费用、王春负责合同工人工资、福利、社保等,由莫壮勇负责制作车间水电支出、由黄海光负责材料运输交通费用、物业管理等支出,史旭良负责财务报账协助。       1       1

                            管理制度:经费使用过程严格遵守财政厅国库支付制度和流程,遵守公安厅审批制度,遵守政府采购制度,遵守制证中心财务制度。    9     9

项目绩效       55    项目产出       15    产出数量:项目实施完成保证了身份证制作工作任务的顺利开展,全年身份证制作量45万张,完成目标的90%,中。   15    8

                                         

                                         

                                         

              项目效益       40    制作从上传数据到成品出库工作日:10个工作日内完成上传数据到成品出库工作,优   10    10

                            完成全省二代证年受理率:2013年接收上传数据438275人,退回不合格数据5957人,年完成受理率99%。良    10    8

                             领证人满意度:满足了群众办理身份证的需求,解决了群众出行、升学考试、银行挂失等急需身份证的难题。满意。       20    20

                                         

                                         

总分       100         100         100  91

评价等次      

三、评价人员

      职务/职称           项目评分      

林小明    主任       海南省居民身份证制作中心             

                           

                           

                           

评价工作组组长(签字):

 

项目单位负责人(签字并盖章):

      

 

附件4-4

海南省居民身份证制作中心

2013年项目绩效自评报告

 

一、项目概况

根据财政厅琼财预2013131】号文《关于批复2013年省本级部门预算的通知》的安排,居民身份证管理项目1049.53万元,用于制作身份证的合同工人劳务费用、合同工人培训、差旅费用以及购买原材料、车间水电等商品服务支出。该项目由海南省居民身份证制作中心负责实施,项目实际执行金额1049.53万,项目完成程度100%

二、项目资金的使用和管理情况

省财政厅于2013216下达预算,用于该项目的资金计1049.53万元;经公安厅主管领导和主管部门审批,1049.53万专用于合同工人工资福利、购买原材料卡体等商品服务支出、对合同工人个人和家庭补助、购买办公设备等。其中合同工人工资福利支出180.17万;商品和服务支出841.09万元;对个人和家庭补助22.27万元,购买车间办公设备6万元。项目支出和材料采购的审批、验收、款项支付严格遵守财务规章制度,该资金使用不虚列,支出依据合规,开支不超标。

三、项目组织实施情况

2013年完成项目支出1049.53万,其中工资福利支出180.17万,用于支付48位合同工人工资和社保。商品和服务支出841.09万元,包含了制证车间的水电费支出、合同工人的培训费用、以及购买56万张身份证原材料卡体等。对个人和家庭补助22.27万元,主要用于缴纳合同工人住房公积金。购买车间办公设备6万元,一共购置了3部空调、8台计算机、2台打印机、,2个移动硬盘,全部通过政府采购的协议供货采购。

四、项目绩效情况

基本完成2013年身份证制作工作。省财政厅下拨项目资金1049.53万元,实际支出1049.53万元,身份证非税收入1110.13万元,年度计划为1200万元,完成计划的92.51%。保证了人员到位和设备良好的运行,保障了居民身份证制作任务的完成,全年共制作二代居民身份证45万张,解决了群众出行、升学考试、银行挂失等急需身份证的需求,取得良好的经济和社会效益。

全年共制作二代居民身份证45万张,预算批复的绩效指标为50万张,完成目标的90%;绩效标准为中。在10个工作日内完成上传数据到成品出库,预算批复的绩效指标为15个工作日,达到绩效目标要求,绩效标准为优;共接受上传受理身份证数据438275人,退回不合格数据5957人,年完成受理率99%。预算批复的绩效指标为年完成受理率不少于100%,绩效标准为良。

五、综合评价情况及评价结论

自评小组经过认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果,认为该项目绩效评价等次为良,得分91分。

六、存在问题和经验

在执行项目过程中,身份证产量是由群众实际需求决定,致使实际产量没有完成全年计划。今后我单位将提高项目执行效率,精确做好产量计划,重视项目执行进度,更好地完成年度预算项目。

 

 

 

二〇一四年四月十五


 
 
版权所有 @ 海南省人民政府网
主办:海南省政务公开协调小组 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站声明联系我们ICP备05000041号
(建议显示屏分辨率调整为 1024 X 768)