索  引  号:00817444-3/2017-11404 主题分类:农业、林业、水利、海洋渔业、气象   
发文机构:省林业厅 组配分类:财政预决算
名        称:海南省林业厅2017年部门预算说明
文        号: 发文日期: 2017年03月22日 主 题 词:
 
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海南省林业厅2017年部门预算说明

 

 

 

目录

第一部分  海南省林业厅概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  海南省林业厅2017年部门预算表

一、 一般公共预算支出表

二、 一般公共预算基本支出表

三、 一般公共预算“三公”经费支出表

四、 财政拨款收支总表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分  海南省林业厅2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 海南省林业厅概况

 

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我厅包括部门本级及28家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。根据 《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发 〈海南省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕10号),设置海南省林业局,为主管全省林业工作的省政府直属机构。根据《海南省机构编制委员会关于省林业局机构调整的通知》(琼编[2012]33号),经省委常委会研究决定并报经中央编办批准,省林业局更名为省林业厅,由省政府直属机构调整为省政府组成部门,其他不变。 

    1.主要职责 

(1)贯彻执行党和国家有关林业及其生态建设工作的方针政策、法律法规规章、战略规划;依法拟定并组织实施本省林业及其生态建设工作的政策、法规规章、发展规划、计划。 

(2)组织开展本省森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估并发布相关信息;承担本省林业生态文明建设的有关工作。 

(3)组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。制定全省造林绿化的指导性计划,指导各类公益林和商品林的培育、植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治荒沙化和水土流失工作;指导、监督本省全民义务植树、造林绿化工作,承担海南省绿化委员会的具体工作。 

(4)承担全省森林资源保护发展管理责任。组织编制并监督执行本省森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟定并组织实施林地保护利用规划,依法承担林地征用、占用和国有森林资源资产产权变动的审核、审批工作;负责管理重点国有林区、天然林保护区的森林资源和生态公益林。 

(5)组织、指导和监督本省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟定本省重点保护陆生野生动植物名录,组织、指导本省重点保护陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测,监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植以及经营利用;负责国家保护的陆生野生动植物及其产品进出口的初审工作;负责全省林业自然保护区的监督管理,拟定陆地森林生态和陆生野生动物类型国家级、省级自然保护区规划,并按规划指导自然保护区的建设和管理;组织实施森林公园的申报和管理。 

(6)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟定并组织实施全省集体林权制度、国有林区、国有林场等重大林业改革意见;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导、监督林区林场及保护区社会管理;指导退耕还林和林业山区综合开发;指导全省基层林业工作机构的建设和管理。 

(7)监督检查各产业对全省森林资源的开发利用。编制并组织实施全省林业产业和花卉产业发展规划,拟定林业产业省级标准并监督实施,开展林产品质量监督,指导林业有害生物的防治、检疫工作。 

(8)组织、协调、指导和监督全省森林防火工作和重大森林火灾扑救工作,承办海南省森林防火指挥部的具体工作;监督管理全省林业行政执法,指导全省森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全省林业重大违法案件的查处。 

(9)负责省级林业资金的监督管理。指导建立并组织实施本省林业及其生态建设的生态补偿制度;提出国家级、省级财政对林业专项转移支付资金的预算建议;审核重点林业建设项目协助对林业资金的审计稽查;管理省级林业国有资产,负责林业信息统计。 

(10)组织指导全省林业及其生态建设的科技、教育工作;组织实施本省林业领域的国际交流与合作;指导全省林业队伍建设;检查、指导各市县林业工作。 

(11)负责对所属单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。 

(12)承办省政府和上级部门交办的其他工作。 

2.单位构成 

海南省林业厅内设9个处级职能机构和海南省森林防火指挥部办公室1个处级挂靠机构: 

  (1) 办公室 

    (2) 组织人事处(机关党委、林业工会、 老干部工作处) 

  (3) 政策法规处

  (4) 营林处(海南省绿化委员会办公室)

  (5) 森林资源管理处

  (6) 发展计划与资金管理处

  (7) 产业科技合作处

  (8) 林区林场管理处

  (9) 行政审批办公室

  (10) 海南省森林防火指挥部办公室 

  事业单位: 

省森林公安局、省森林资源监测中心(检疫站)、省木材管理总站(林业工作总站)、省林业种苗站、省野生动植物保护管理局、省林业项目管理办公室、省生态公益林管理中心、省林业厅信息中心。 

  

第二部分  海南省林业厅2017年部门预算表

 

 

详见附:2017年林业部门预算公开情况表1-9

 

第三部分  海南省林业厅2017年预算情况说明

 

一、关于海南省林业厅2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省林业厅2017年财政拨款收支总预算54756.47万元。其中:收入总计54756.47万元,包括一般公共预算本年收入54756.47万元;总计支出54756.47万元,包括:一般公共服务支出20万元,社会保障和就业支出598.95万元,医疗卫生与计划生育支出137.68万元,节能环保支出10116万元,农林水支出43465.07万元,住房保障支出373.77万元,其他支出45万元。

二、关于海南省林业厅2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省林业厅2017年一般公共预算当年拨款54756.47万元,比上年预算数增加5601.68万元,主要原因具体见下文“一般公共预算当年拨款具体使用情况”的详细说明。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出20万元,占0.04%;社会保障和就业支出598.95万元,占1.09%;医疗卫生与计划生育支出138.68万元,占0.25%;节能环保支出10116万元,占18.47%;农林水支出43465.07万元,占79.38%;住房保障支出373.77万元,占0.68%;其他支出45万元占0.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2017年预算数为20万元,比上年预算数增加20万元,主要是南湾省级自然保护区项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为46.36万元,比上年预算数减少452.36万元,主要是本级和下属各预算单位退休人员纳入社保机构发放退休工资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)542.5万元,比上年增加542.5万元;主要是本级在职人员的养老保险增加所致。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机关事业单其他优抚支出(项)10.09万元,比上年增加7.32万元;主要是正常的人员变动所致。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)42.55万元,比上年增加27.3万元;主要是正常的人员变动所致。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)70.08万元,比上年减少3.36万元;主要是正常的人员变动所致。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.05万元,比上年增加18.05万元;主要是正常的人员变动所致。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)17万元,比上年增加17万元;主要是新增项目。

9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)28万元,比上年增加14.4万元;主要是保护区项目。

10. 节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)10071万元,比上年增加0万元;主要是天然林资源保护工程补助资金。

11. 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)1432.25万元,比上年增加26.01万元;主要是增加基本支出。

12. 农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)679.48万元,比上年增加679.48万元;主要是根据省财政厅项目规范和整合要求列支厅本级综合事务。

13. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2387万元,比上年减少2091.91万元;主要是增加基本支出。

14. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)600万元,比上年增加137.07万元;主要是增加有害生物防治项目资金。

15. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)16865.36万元,比上年增加0万元;主要是财政林业补助专项资金(森林生态效益补偿基金)。

16. 农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项)1631万元,比上年减少623.99万元;主要是根据省财政厅项目规范和整合要求列支下属事业单位保护区项目资金。

17. 农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)121万元,比上年减少1万元;主要是省野生动植物保护管理局项目经费。

18. 农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)114万元,比上年增加0万元;主要是省木材管理局和省种子苗总站项目经费。

19. 农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)21万元,比上年减少49万元;主要是减少省木材管理局建设木材检查站及林业工作站经费。

20. 农林水支出(类)林业(款)信息管理(项)200万元,比上年减少150万元;主要是省信息中心项目经费。

21. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)19412万元,比上年增加5167万元;主要是增加热带特色高效农业发展专项资金,国有林场改革成本资金,植被恢复费专项资金。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)369.83万元,比上年增加70.15万元;主要是增加基本支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.94万元,比上年增加3.94万元;主要是增加基本支出。

24. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)45万元,比上年增加3万元;主要是增加项目支出。

三、关于海南省林业厅2017年一般公共预算基本支出情况说明

海南省林业厅2017年一般公共预算基本支出为4931.63万元,其中:

人员经费4236.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费694.72万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、海南省林业厅2017年“三公”经费预算情况说明

海南省林业厅2017年“三公”经费预算数为267.02万元,其中:

因公出国(境)经费10万元,与上年预算持平。根据我厅安排的2017年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)1人,拟安排参加省委省政府各部门组织的双跨团组1次1人。出国(境)团组主要包括:1、赴一带一路国家交流团,我厅拟派1人参加赴美国交流培训15天。出国(境)主要任务为专项业务培训和交流。

公务用车购置及运行费188.03万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费188.03万元),较上年预算下降5.33%。下降的主要原因是严格管理公务用车,进一步压缩车辆运维费用。

公务接待费68.99万元,较上年预算增长25%。增长的主要原因主要是我厅新增两个事业单位,增加公务接待费基数,导致预算增长。

五、关于海南省林业厅2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海南省林业厅2017年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

本部门(单位)无该项支出

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本部门(单位)无该项支出

六、关于海南省林业厅2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省林业厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、单位自有资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、预备费。海南省林业厅2017年收支总预算55175.93万元。

七、关于海南省林业厅2017年收入预算情况说明

海南省林业厅2017年收入预算55175.93万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入44756.47万元,占81.12%;专项收入万元,占18.12%;单位自有资金419.46万元,占0.76%。

八、关于海南省林业厅2017年支出预算情况说明

海南省林业厅2017年支出预算55175.93万元,其中:基本支出5338.09万元,占9.67%;项目支出49837.84万元,占90.33%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年海南省林业厅本级、省森林资源监测中心(检疫站)、省木材管理总站(林业工作总站)等28家单位机关运行经费预算694.72万元。

(二)政府采购情况

2017年海南省林业厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额1030.19万元,其中:政府采购货物预算514.99万元,政府采购工程预算148.2万元,政府采购服务预算367万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,海南省林业厅本级及下属各预算单位共有车辆32辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车25辆。单位价值100万元以上设备9台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017年海南省林业厅9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算18400万元。

  

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

三、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

四、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:2017年林业部门预算公开情况表1-9                        

 

            海南省林业厅

           2017年3月22日


 
 
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