索  引  号:00817444-3/2017-29559 主题分类:农业、林业、水利、海洋渔业、气象   
发文机构:海南省森林公安局 组配分类:财政预决算
名        称:海南省森林公安局2016年度部门决算
文        号: 发文日期: 2017年08月10日 主 题 词:
 
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海南省森林公安局2016年度部门决算

一、海南省森林公安局部门概况

㈠、部门(单位)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关林业工作方针、政策和法律、法规,依法保护森林、野生动植物资源。

2、负责保护全省林业生态安全;协调组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及专项治理,督促查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的重、特大案件;负责查处本局立案的各类案件。

3、负责编制全省森林公安系统的发展建设规划并组织实施,组织指导全省森林公安系统基础设施建设,监督检查专项资金使用落实情况,承担全省森林公安系统物资装备和管理、申请、购置、调拨工作。

4、指导全省森林和野生动植物资源保卫工作,分析掌握林区社会治安动态。

5、负责全省森林公安队伍建设,承办全省森林公安机构设置、警力配备、入警审批、授衔审核、警衔晋升、警籍管理、立功受奖等工作;组织指导森林公安系统教育培训、警务督察、宣传工作;查办全省森林公安系统民警违法、违纪案件。

6、负责审理全省森林公安系统申请复议的行政案件,规范全省森林公安机关办理行政案件、治安案件、刑事案件程序,督查违法办案行为。

7、承办林业厅和上级机关交办的其他事项。

㈡、部门决算单位构成

省森林公安为一级预算单位,纳入省森林公安局(部门)2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.省尖峰岭林区森林公安局

2.省霸王岭林区森林公安局

3.省吊罗山林区森林公安局

4.省黎母山林区森林公安局

5.省五指山自然保护区森林公安局

6.省鹦哥岭保护区森林公安局

7.海口市森林公安局

8.三亚市森林公安局

9.儋州市森林公安局

10.文昌市森林公安局

11.琼海市森林公安局

12.万宁市森林公安局

13.东方市森林公安局

14.五指山市森林公安局

15.定安县森林公安局

16.屯昌县森林公安局

17.澄迈县森林公安局

18.临高县森林公安局

19.昌江县森林公安局

20.乐东县森林公安局

21.陵水县森林公安局

22.白沙县森林公安局

23.保亭县森林公安局

24.琼中县森林公安局

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见正文附件2

2. 收入决算表(见正文附件2

3. 支出决算表(见正文附件2

4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件2

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件2

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表(见正文附件2

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于海南省森林公安局部门(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明
    海南省森林公安局部门(单位)2016年度部门决算收入总计18,652.60万元,与2015年度相比,增加3654.92万元,增长24.40%。主要原因:一是2016年下半年调资,人员工资、社保缴费等增加;二是省级项目经费增加。支出总计17,874.93万元,与2015年度相比,增加4335.90万元,增长32.03%。主要原因:一是2016年下半年调资,人员工资、社保缴费等增加;二是项目支出力度加大。

(二)关于海南省森林公安局部门(单位)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计18,652.60万元,其中:财政拨款收入17,583.06万元,占94.27%;其他收入1,069.54万元,占5.73%

(三)关于海南省森林公安局部门(单位)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计17,874.93万元,其中:基本支出11,195.04万元,占62.63%;项目支出6,679.89万元,占37.37%

(四)关于海南省森林公安局部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南省森林公安局部门(单位)2016年度财政拨款收入17,583.06万元,与2015年度相比,增加3274.58万元,增长22.89%。主要原因:一是基本支出增加1906.24万元;二是项目支出增加1368.34万元。

财政拨款支出17,452.40万元,与2015年度相比,增加4745.02万元,增长37.34%。主要原因:一是基本支出增加1962.73万元;二是项目支出增加2782.29万元。

(五)关于海南省森林公安局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海南省森林公安局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入17,583.06万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海南省森林公安局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出17,452.40万元,占本年支出合计的97.64%。与2015年度相比,财政拨款支出增加4745.02万元,增长37.34%

3. 财政拨款支出决算结构情况

海南省森林公安局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出17,452.40万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出72.08万元,占0.41%社会保障和就业(类)支出786.77万元,占4.51%抚恤()支出37.69万元, 0.22%医疗卫生与计划生育支出()支出880.80万元,5.05%农林水支出()支出14855.26万元, 85.12%住房保障支出()支出857.50万元, 4.69%

4.财政拨款支出决算具体情况。

海南省森林公安局部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为16336.90万元,支出决算为17,452.40万元,完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年下半年调资,人员工资、社保缴费增加;二是办公设备增加,办公耗材等费用增加;三是项目支出增加。其中:

1公共安全支出(类)

年初预算为0万元,支出决算为72.08万元,完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因:是此项资金为2016年度上级部门新增加。

2社会保障和就业支出()

年初预算为593.60万元,支出决算为786.77万元,完成年初预算的132.54%。决算数大于预算数的主要原因:是2016年下半年调资,人员工资、社保缴费等因素影响。

3抚恤()

年初预算为0万元,支出决算为37.69万元,完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因:一是此项资金为2016年度上级部门新增加。

4医疗卫生与计划生育支出()

年初预算为687.29万元,支出决算为880.80128.16万元,完成年初预算的132.54%。决算数大于预算数的主要原因是2016年下半年调资,人员工资、社保缴费等因素影响。

5农林水支出()

年初预算为14219.12万元,支出决算为14855.26万元,完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因是2016年度上级部门新增加项目资金。

6住房保障支出()

年初预算为836.89万元,支出决算为857.50万元,完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是2016年下半年调资,相应公积金增加影响。

(六)关于海南省森林公安局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海南省森林公安局部门(单位)2016年度财政拨款基本支出11,143.54万元。其中:

①人员经费9,945.76万元。

主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等;离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

②公用经费1,197.78万元。

主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于海南省森林公安局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海南省森林公安局部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为640.50万元,支出决算为477.40万元,完成预算的74.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为461.77万元,完成预算的72.10%;公务接待费支出决算为15.63万元,完成预算的27.90%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格控制各单位的公务接待活动,减少公务接待支出;二是严格管理各单位公务用车,减少维修费用和油料费用支出。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 42.79万元,下降8.23%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少46.02万元,下降9.06%;公务接待费支出决算增加3.23万元,增长25.63%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格管理各单位公务用车,减少维修费用和油料费用支出;公务接待费支出决算增加的主要原因是因工作需要接待任务比上年增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占  %;公务用车购置及运行费支出决算461.77万元,占96.73%;公务接待费支出决算15.63万元,占3.27%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出461.77万元。其中:年末公务用车保有量77辆。公务用车运行支出461.77万元,主要用于执法办案车辆运行维护费用。

3)公务接待费支出15.63万元,全年国内公务接待157批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待1,142人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元,主要用于……。其他国内公务接待支出15.63万元,主要用于工作需要接待支出。

(八)海南省森林公安局部门(单位)2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,省森林公安局组织对2016年度一般公共预算项目支出的12个项目开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目10个,共涉及资金3132.47万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,一级2个项目和二级10个项目总体进展情况良好,均按合同约定开展。但整体支出进度不平衡,主要是由于项目涉及的验收、评审跨时长,导致支出不完全按时完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。省森林公安局根据年初设定的绩效目标,对12个项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是建设进度缓慢。如林区的治安卡口建设,由于建设点位偏僻,有的地方还没通电通讯,导致建设工作无法按时推进。二是支付缓慢。如业务用房建设,由于涉及的结算验收和需要上级评审,程序繁杂,不少项目竣工后无法及时评审支付。

下一步改进措施:一是派专门工作组跟踪推进项目进度;二是多方、努力协调相关部门,提前介入,做好通电通讯,以及验收评审等工作。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度海南省森林公安局部门(单位)机关运行经费1,197.78万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加397.54万元,增长49.68%。主要原因是:各单位办公设备增加、耗材等维护运行成本增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度海南省森林公安局部门(单位)政府采购支出总额3723.50万元,其中:政府采购货物支出532.13万元、政府采购工程支出3191.37万元。

3.国有资产占用情况。

截至20161231日,本部门共有车辆79辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车29辆、一般执法执勤用车40辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                        2017810

附件:海南省森林公安局2016年度部门决算公开报表汇总


 
 
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