海南省万宁市
  索  引  号:wn0000/2018-11440 主题分类:财政、金融、审计   
发文机构:万宁市科协 组配分类:财政预决算
名        称:万宁市科协2018年部门预算公开
文        号: 发文日期: 2018年03月22日 备案登记号:
 
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万宁市科协2018年部门预算

 

目录

第一部分     科协概况

一、    主要职能

二、    部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分        科协2018年部门预算表

一、    财政拨款收支总表

二、    一般公共预算支出表

三、    一般公共预算基本支出表

四、    一般公共预算“三公”经费支出表

五、    政府性基金预算支出表。

六、    部门收支总表

七、    部门收入总表

八、    部门支出总表

九、    项目支出绩效信息表

第三部分       科协2018年部门预算情况说明

第四部分        名词解释

 

第一部分       科协概况

 

一、    主要职能

万宁市科学技术协会是中共万宁市委领导下的人民团体,是党委和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量。万宁市科学技术协会依据《科普法》开展科普工作,“弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法”。主要包括:1、普及科学知识;2、提高全民科学素养;3、推广先进适用技术;4、组织科普活动。

二、    部门预算单位构成

1.科协机关内设办公室、科普股、学会股;全民科学素质工作领导小组办公室;万宁市科协深化改革试点工作协调领导小组办公室。共有9个编制,其中:事业编制8个,工勤编制1个。2018年在职人员9人(满编);退休人员6人。机关分流人员1人;遗属人员1人。

没有纳入市科协2018年部门预算编制范围的二级预算单位下属单位。

第二部分  科协2018年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表,附后)

 

第三部分   科协2018年部门预算情况说明

 

一、关于科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

科协2018年财政拨款收支总预算万元。其中,收入总计534.72万元,包括一般公共预算本年收入534.72万元、上年结转0万元,支出总计534.72万元,包括一般公共服务支出88.63万元、科学技术支出412万元、社会保障和就业支出13.01万元、医疗卫生与计划生育支出13.06万元、住房保障支出8.02万元。

二、关于科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

科协2018年一般公共预算当年拨款534.72万元,比上年预算数增加266.29万元,一般公共服务支出增加6.83万元、科学技术支出增加258.60万元、社会保障和就业支出增加0.01万元、医疗卫生与计划生育支出增加0.66万元、住房保障支出增加0.19万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出88.63万元,占16.6%;科学技术(类)支出412万元,占77.1%;社会保障和就业(类)支出13.01万元,占2.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.68万元,占2.37%;住房保障(类)支出8.02万元,占1.50%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)行政运行(项)其他一般公共服务(项)2018年预算数为87.23万元和1.4万元,行政运行(项)比上年预算数增加5.43万元。其他一般公共服务支出(项)把“三联三问三解”工作经费1.4万元(比上年预算持平)归类进来。

2.科学技术(类)科学技术普及(项)其他科学技术(项)2018年预算数为142万元和270万元;科学技术普及(项)比上年预算数持平其他科学技术(项)比上年预算数增加260万,增加科协深化改革试点工作经费260万元。把科普惠农经费10万元(比上年预算持平)归类进来。

3社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费(项)其他优抚(项)2018年预算数为12.68万元和0.33万元,机关事业单位基本养老保险缴费(项)比上年预算数增加0.01万元。抚恤(项)比上年预算数持平。

4医疗卫生和计划生育(类)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)2018年预算数为3.68万元和9.38万元,分别比上年预算数增加0.18万元和0.48万元。

5.住房保障(类)住房公积金(项)2018年预算数为8.02万元,比上年预算数增加0.19万元。

三、关于科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

科协2018年一般公共预算基本支出为121.32万元,其中:

人员经费107.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.73万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

个人和家庭补助经费为0.33万元,主要包括:生活补助。

四、科协2018三公经费预算情况说明

科协2018年“三公”经费预算数为6.47万元,其中:

公务用车运行维护费5.37万元,与上年预算持平

公务接待费1.1万元,与上年预算持平。

五、关于科协2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

注:科协2018年无政府性基金预算支出

六、关于科协2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。科协2018年收支总预算534.72万元。

七、关于科协2018年收入预算情况说明

科协2018年收入预算534.72万元,其中:经费拨款收入534.72万元,占100%

八、关于科协2018年支出预算情况说明

科协2018年支出预算534.72万元,其中:基本支出122.72万元,占22.95%;项目支出412万元,占77.05%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年科协本级机关运行经费预算13.73万元。

(二)政府采购情况

2018年科协本级没有政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,科协本级共有机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备没有。

(四)绩效目标设置情况

注:科协无项目支出绩效。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
 
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