海南省万宁市
  索  引  号:wn0000/2018-11444 主题分类:财政、金融、审计   
发文机构:中共万宁市委组织部 组配分类:财政预决算
名        称:中共万宁市委组织部2018年部门预算公开
文        号: 发文日期: 2018年03月22日 备案登记号:
 
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2018年中共万宁市委组织部部门预算

 

目录

 

第一部分   中共万宁市委组织部概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分   中共万宁市委组织部2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 中共万宁市委组织部2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分 中共万宁市委组织部概况

 

一、 主要职能

(一) 贯彻执行党中央、省委、省委组织部关于组织工作、干部工作的方针政策、规定、条例。

(二) 按照干部管理权限,负责市管干部的考察、调配和管理工作;指导全市各级领导班子的思想政治作风建设。

(三) 研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设;协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作;组织和指导全市党建理论研究。

(四) 负责市管干部培训工作的规划、督查、协调和指导。

(五) 参与研究制定知识分子工作有关规划,协调有关部门做好国家、省级、市级优秀专家、人才的选拔和管理工作,协调有关部门做好优秀人才的引进、调配、培养和管理工作。

(六) 研究制定干部队伍建设的规划,组织实施培养选拔年轻干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部工作。

(七) 负责干部宏观管理工作。指导干部制定改革,综合协调和指导党的机关、人大机关、政协机关、各民主党派机关以及工青妇等群众机关参照执行《国家公务员暂行条例》工作。

(八) 负责有关干部备案、监督、审查工作,会同有关部门做好干部教育管理工作,落实干部政策。

(九) 指导全市离休老干部的政治和生活服务工作。

(十) 负责全市政工干部的培训、教育工作。

(十一) 负责检查监督所属事业企业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规南章情况,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十二) 承办市委和上级部门交办的工作,检查指导各乡镇党委的组织工作和干部工作。

 

二、 部门预算单位构成

办公室(信访办公室)、研究室、组织科、干部科(公务员管理科)、干部监督科(举报中心)、干部培训科、人才工作科(人才工作领导小组办公室)、市委党建工作巡回检查办公室、党员电化教育中心、干部信息管理办公室、市非公有制经济组织工作委员会。

 

第二部分  中共万宁市委组织部2018年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   中共万宁市委组织部2018年部门预算情况说明

 

一、关于中共万宁市委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共万宁市委组织部2018年财政拨款收支总预算4106.59万元。其中,收入总计4106.59万元,包括一般公共预算本年收入2240.59万元,政府性基金预算本年收入1866万元;支出总计4106.59万元,包括一般公共服务支出2036.22万元、教育支出100万元、社会保障和就业支出43.27万元、医疗卫生与计划生育支出33.85万元、城乡社区支出1866万元、住房保障支出27.26万元。

二、关于中共万宁市委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

中共万宁市委组织部2018年一般公共预算当年拨款2240.59万元,比上年预算数增加693.56万元,主要是组织事务支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2036.22万元,占49.58%;教育支出100万元,占2.44%;社会保障和就业支出43.27万元,占1.05%;医疗卫生与计划生育支出33.85万元,占0.82%;城乡社区支出1866万元,占45.44%;住房保障支出27.26万元,占0.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为4万元。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1万元。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算数为315.12万元,比上年预算数增加47.5万元,主要是人员调动、机关运行支出增加。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为14.7万元,比上年预算数减少7万元,主要是项目减少。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2018年预算数为1701.40万元,比上年预算数增加639.64万元,主要是基层组织事务支出增加。

6. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2018年预算数为100万元,比上年预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为43.27万元,比上年预算数增加2.85万元。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为10.85万元,比上年预算数增加1.17万元。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为23万元,比上年预算数增加1.76万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为27.26万元,比上年预算数减少2.28万元,主要是人员调动。

三、关于中共万宁市委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共万宁市委组织部2018年一般公共预算基本支出为419.49万元,其中:

人员经费356.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费63.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、中共万宁市委组织部2018年“三公”经费预算情况说明

中共万宁市委组织部2018年“三公”经费预算数为5万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。

公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元),较年预算下降74.36%。下降的主要原因包括:八项规定压缩经费。

公务接待费0万元,较年预算下降100%。下降的主要原因包括:八项规定压缩经费。

五、关于中共万宁市委组织部2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

中共万宁市委组织部2018年政府性基金预算当年拨款1866万元,比上年预算数增加866万元,主要是加强村级组织办公场所建设。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1866万元,占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2018年预算数为1866万元,比上年预算数增加866万元,主要是加强村级组织办公场所建设。

六、关于中共万宁市委组织部2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,中共万宁市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共万宁市委组织部2018年收支总预算4106.59万元。

七、关于中共万宁市委组织部2018年收入预算情况说明

中共万宁市委组织部2018年收入预算4106.59万元,其中:经费拨款收入2240.59万元,占54.56%;政府性基金收入1866万元,占45.44%。

八、关于中共万宁市委组织部2018年支出预算情况说明

中共万宁市委组织部2018年支出预算4106.59万元,其中:基本支出419.49万元,占0.1%;项目支出3687.10万元,占99.9%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018中共万宁市委组织部机关运行经费预算63.19万元。

(二)政府采购情况

2018年组织部无政府采购预算

 

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中共万宁市委组织部本级及下属各预算单位共有车辆3辆。

(四)绩效目标设置情况

组织部无项目绩效目标

 

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指用于各部门未单独设置项级科目的项目支出。

十五、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指用于其他未列入单独项级科目的项目支出。

十六、教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):指用于组织人员培训的项目支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于离退休干部职工的基本养老保险缴费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于干部职工基本医疗缴费支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于公务员医疗补助支出。

二十、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指用于干部职工住房公积金缴费支出。

二十一、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十四、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 
 
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