海南省万宁市
  索  引  号:wn0000/2018-11443 主题分类:财政、金融、审计   
发文机构:万宁市国土资源局 组配分类:财政预决算
名        称:万宁市国土资源局2018年部门预算公开
文        号: 发文日期: 2018年03月18日 备案登记号:
 
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万宁市国土资源局2018年部门预算

 

目录

第一部分    万宁市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成、机构设置情况

第二部分    万宁市国土资源局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分    万宁市国土资源局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分       万宁市国土资源局概况

 

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关土地资源、矿产资源管理的方针政策、法律法规规章,依法拟定并组织实施本市土地资源、矿产资源管理的发展规划、计划。

(二)组织编制和实施国土综合规划,以及土地资源、矿产资源保护与合理利用规划。

(三)组织实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农用地用途管制,组织、监督和管理基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

(四)负责城乡地籍、地政的统一管理,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作;按规定负责土地确权、城乡地籍、土地登记发证等工作。

(五)主管土地征用、农用地转用、未利用土地转用和划拨、出让、租赁、承包工作;负责城乡土地使用权转让、作价出资等流转管理,以及出租、抵押的监督管理;承担市政府和省政府审批的各类用地审查、报批工作。

(六)依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批、登记、发证和转让审批登记;按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

(七)承担矿产资源储量管理工作,管理地质勘查成果和地质资料汇交。

(八)组织开展土地资源、矿产资源的宣传教育以及对外合作与交流工作;编制并发布全市土地供应信息公告、地质矿产通报等。

(九)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规的检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十)承办市政府和上级部门交办的工作,检查指导各镇的土地资源、矿产资源管理工作。

二、    部门预算单位构成

纳入市国土资源局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 市土地储备中心

2. 市不动产登记中心

 

 

第二部分  万宁市国土资源局2018年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   万宁市国土资源局2018年部门预算情况说明

 

一、关于万宁市国土资源局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市国土资源局2018年财政拨款收支总预算5332.21万元。其中,收入总计5332.21万元,包括一般公共预算本年收入3532.21万元,政府性基金预算本年收入1800万元;支出总计5332.21万元,包括社会保障和就业支出152.58万元、医疗卫生与计划生育支出83.95万元、节能环保支出2万元、城乡社区支出1800万元、国土海洋气象等支出3195.81万元、住房保障支出97.87万元。

二、关于万宁市国土资源局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

万宁市国土资源局2018年一般公共预算当年拨款3532.21万元,比上年预算数增加566.25万元,主要是新增第三次全国土地调查(万宁市)、长丰镇善架村委会南勇村山体修复、万城镇东山岭山体修复等项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出152.58万元,占4.32%;医疗卫生与计划生育支出83.95万元,占2.38%;节能环保支出2万元,占0.06%;国土海洋气象等支出3195.81万元,占90.47%;住房保障支出97.87万元,占2.77%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为134.41万元,比上年预算数增加4.62万元,主要是养老保险基数上调。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为16.83万元,比上年预算减少2.77万元,主要是本单位部分人员编制划转至其他单位。

3. 其他优抚支出2018年预算数为1.34万元。

4. 行政单位医疗2018年预算数为26.61万元,比上年增加8.57万元,主要由于医疗保险基数上调。

5. 事业单位医疗2018年预算数为11.67万元,比上年减少5.04万元,主要原因为人员减少。

6. 公务员医疗补助2018年预算数为45.68万元,比上年减少25.09万元,主要由于公务员医疗补助基数调整及人员减少。

7. 自然保护区支出2018年预算数为2万元。

8.行政运行支出2018年预算数为683.19万元,比上年增加48.48万元,主要增加物业及通信补贴项。

9. 国土资源规划及管理2018年预算数为3万元,比上年减少30万,主要原因是规划土地总体规划等项目已划转至市规划委负责。

10. 土地资源利用与保护支出2018年预算数为166万元,比上年度减少64万元,主要是耕地占一补一费用减少

11. 地质灾害防治支出2018年预算数为2.5万元,与上年度持平。

12.事业运行支出2018年预算数为352.9万元,比上年度增加1.22万元,主要增加物业及通信补贴项。

13. 其他国土资源事务支出2018年预算数为1,359.23万元,比上年度增加627.77万元,主要是新增生态修复(东山岭山体复工程)、全国第三次土地调查(万宁市)。

14. 住房公积金支出2018年预算数为97.87万元,比上年度增加2.49万元,主要由于工资基数上调,住房公积金缴交数也随之增加。

三、关于万宁市国土资源局2018年一般公共预算基本支出情况说明

市国土资源局2018年一般公共预算基本支出为1371.71万元,其中:

人员经费1234.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、住房公积金;

公用经费127.09万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

四、万宁市国土资源局2018三公经费预算情况说明

市国土资源局2018年“三公”经费预算数为44.89万元,其中:

       因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费33.87万元,与上年度持平

公务接待费11.02万元,与上年度持平

五、关于万宁市国土资源局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市国土资源局2018年政府性基金预算当年拨款1800万元,比上年预算数增加110万元,主要增加长丰镇善架村委会南勇村山体修复等项目。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算主要用于城乡社区支出,共计1800万元,占100%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

农村基础设施建设支出2018年预算数为1800万元,增加1220万元,主要是主要增加长丰镇善架村委会南勇村山体修复等项目。

六、关于万宁市国土资源局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。市国土资源局2018年收支总预算5332.21万元。

七、关于万宁市国土资源局2018年收入预算情况说明

万宁市国土资源局2018年收入预算5332.21万元,其中:一般公共预算收入3532.21万元,占66.24%;政府性基金收入1800万元,占33.76%

八、关于万宁市国土资源局2018年支出预算情况说明

万宁市国土资源局2018年支出预算5332.21万元,其中:社会保障和就业支出152.58万元,占4.32%;医疗卫生与计划生育支出83.95万元,占2.38%;节能环保支出2万元,占0.06%;国土海洋气象等支出3195.81万元,占90.47%;住房保障支出97.87万元,占2.77%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018万宁市国土资源局本级、市土地开发整理储备中心、市不动产登记中心等的机关运行经费预算127.09万元

(二)政府采购情况

2018年万宁市国土资源局无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,万宁市国土资源局本级及下属各预算单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。无单位价值100万元以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2018万宁市国土资源局没有项目实行绩效目标管理

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
 
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